Об итогах исполнения районного бюджета за 2020 год

Бюджет муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области на 2020 год принят решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский район от 20.12.2019 №215 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по доходам в сумме 454929,2 тыс. руб., по расходам в сумме 454929,2 тыс. руб., дефицит бюджета составлял 0,0 тыс. руб.
В ходе исполнения бюджета вносились изменения:

объем доходов увеличился на 30042,8 тыс. руб. (на 6,6%) и составил 484972,0 тыс. руб.;

объем расходов увеличился на 35675,0 тыс. руб. (на 7,8%) и составил 490604,2 тыс. руб.;

решением о бюджете в последней редакции утверждён дефицит в объёме 5632,2 тыс. руб.

Согласно отчёту об исполнении бюджета муниципального образования Курманаевский район за 2020 год, бюджет района исполнен по доходам в сумме 483005,2 тыс. руб. или 99,6% к утвержденным бюджетным назначениям, по расходам в сумме 488271,8 тыс. руб. или 99,6% к уточненным бюджетным назначениям, с дефицитом в размере 5266,6 тыс. руб.

Доходы

Доходы бюджета Курманаевского района исполнены в сумме 483005,2 тыс. руб., что составляет 99,6% от утвержденных решением о бюджете.
По налоговым и неналоговым доходам исполнение бюджета Курманаевского района составило 161856,8 тыс. руб., или 100,1%, это больше планового показателя на 152,0 тыс. руб., из них:

по налогам на прибыль, доходам исполнение составило 99047,4 тыс. руб., отклонение от планового показателя составило +136,1 тыс. руб.;

по налогам на совокупный доход исполнение составило 10370,2 тыс. рублей, отклонение от планового показателя +8,4 тыс. руб.;

по государственной пошлине, исполнение составило 2263,3 тыс. руб. отклонение от планового показателя +1,9 тыс. руб.;

по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнение составило 19857,5 тыс. руб. отклонение от планового показателя +0,5 тыс. руб.;

по платежам при пользовании природными ресурсами, исполнение составило 2866,3 тыс. руб. отклонение от планового показателя 0,0 тыс. руб.;

по доходам от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства, исполнение составило 4822,9 тыс. руб. отклонение от планового показателя 0,0 тыс. руб.;

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, исполнение составило 21566,9 тыс. руб. отклонение от планового показателя -0,6 тыс. руб.;

по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 1062,3 тыс. руб. отклонение от планового показателя +5,7 тыс. руб.
В сравнении с 2019 годом, поступление средств в доход бюджета в 2020 году уменьшилось на 68821,2 тыс. руб. или на 12,5%.
Поступления по налоговым доходам в 2020 году исполнены в размере 111681,0 тыс. руб., что меньше на 6073,4 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом.
Поступления налога на доходы физических лиц уменьшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 5640,1 тыс. руб., и составили 99047,4 тыс. руб. (94,6%).
Поступления налогов на совокупный доход в 2020 году составили 10370,2 тыс. руб., что меньше на 451,4 тыс. руб. (95,8%), чем за 2019 год.
Поступления по государственной пошлине за 2020 год увеличились на 18,0 тыс. руб. (100,8%) по сравнению с 2019 годом, и составили 2263,3 тыс. руб.
Поступление неналоговых доходов за 2020 год увеличилось на 4389,8 тыс. руб. или на 9,6%, по сравнению с 2019 годом, и составили 50175,8 тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2020 году исполнены в размере 19857,5 тыс. руб., что на 2456,3 тыс. руб. больше, чем за 2019 год (114,1%).
Платежи при пользовании природными ресурсами увеличились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2638,0 тыс. руб., и составили 2866,3 тыс. руб.
Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2020 году составили 4822,9 тыс. руб., в 2019 году данные доходы поступили в размере 4148,5 тыс. руб. (116,3%).
Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2020 году составили 21566,9 тыс. руб., что меньше на 1454,7 тыс. руб., чем за 2019 год (93,7%).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 1062,3 тыс. руб., что по сравнению с 2019 годом больше на 76,0 тыс. руб. (107,7%).
По безвозмездным поступлениям исполнение бюджета Курманаевского района составило 321148,4 тыс. руб., что меньше на 1933,8 тыс. руб., чем утверждено бюджетом. Безвозмездные поступления исполнены на 99,4%.
Безвозмездные поступления за 2020 год уменьшились на 67137,6 тыс. руб. или на 17,3%, по сравнению с 2019 годом.
В общем объёме безвозмездных поступлений на долю дотаций приходится 26,8% (85867,1 тыс.рублей, исполнение составило 100% от плановых назначений), субсидий – 6,0% (19365,1 тыс.рублей, исполнение составило 96,5% от плановых назначений), субвенций – 59,1% (189904,6 тыс.рублей, исполнение составило 99,4% от плановых назначений), иные межбюджетные трансферты – 8,0% (25661,6 тыс.рублей или 99,9% от плановых назначений), прочие безвозмездные поступления – 0,1% (350,0 тыс.рублей или 100% от плановых назначений).

Расходы

Первоначально бюджет Курманаевского района на 2020 год принят с расходами в сумме 454929,2 тыс. руб. С учетом внесенных в течение финансового года в бюджет Курманаевского района изменений, расходы 2020 года составили 490604,2 тыс. руб., что на 35675,0 тыс. руб. или на 7,8% больше первоначально утвержденных расходов, в том числе:

  • на общегосударственные вопросы уменьшены на 3939,6 тыс. руб. (на 6,9%) и составили 53424,0 тыс. руб.;
  • на национальную оборону составили 1794,3 тыс. руб., или увеличены на 135,0 тыс. руб. (на 8,1%);
  • на национальную безопасность и правоохранительную деятельность увеличены на 134,1 тыс. руб. (на 3,2%) и составили 4292,8 тыс. руб.;
  • на национальную экономику увеличены на 2008,2 тыс. руб. (на 27,6%) и составили 9296,6 тыс. руб.;
  • на жилищно-коммунальное хозяйство увеличены на 4,5 тыс. руб. (на 0,2%) и составили 2758,9 тыс. руб.;
  • на образование увеличены на 30536,5 тыс. руб. (на 10,8%) и составили 314115,5 тыс. руб.;
  • на культуру, кинематографию увеличены на 4118,7 тыс. руб. (на 15,3%) и составили 31013,9 тыс. руб.;
  • на социальную политику уменьшены на 3778,1 тыс. руб. (на 12,2%) и составили 27225,1 тыс. руб.;
  • на физическую культуру и спорт увеличены на 117,5 тыс. руб. (на 4,2%) и составили 2921,9 тыс. руб.;
  • на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации увеличены на 6338,1 тыс. руб. (на 16,9%) и составили 43761,1 тыс. руб.
    Согласно данным отчёта об исполнении бюджета Курманаевского района исполнение бюджета за 2020 год по расходам составило 488271,8 тыс. руб. или 99,6%.
    По сравнению с 2019 годом в целом расходы 2020 года уменьшились на 7,2%, или на 37690,3 тыс.руб., в том числе наиболее значительное уменьшение произошло по разделам: «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» – на 36,3%, «Физическая культура и спорт» – на 11,4%, «Образование» – на 6,5%.
    Удельный вес расходов бюджета Курманаевского района по разделам функциональной классификации в общей сумме расходов бюджета 2020 года составил:
  • общегосударственные расходы – 10,9%;
  • национальная оборона – 0,4%;
  • национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,9%;
  • национальная экономика – 1,9%;
  • жилищно-коммунальное хозяйство – 0,6%;
  • образование – 64,2%;
  • культура, кинематография – 6,2%;
  • социальная политика – 5,3%;
  • физическая культура и спорт – 0,6%;
  • межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ – 9,0%.
    В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский район от 20.12.2019 №215 объём резервного фонда утверждён в размере 2600,0 тыс. руб., что составляет 0,6% от общего объёма утверждённых расходов и отвечает требованиям пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (до 3%). Кассовый расход средств резервного фонда составил 68,8 тыс. руб.

Финансирование муниципальных программ

Решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области от 20 декабря 2019 года №215 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено финансирование 12 муниципальных программ на общую сумму 444530,4 тыс.рублей, что составляет 97,7% от общего объема расходов бюджета района. В связи с внесениями изменений в бюджет Курманаевского района в течение года, общий объем финансирования по 13 муниципальным программам составил 481924,2 тыс. руб. (решение Совета депутатов от 22.12.2020 №19). В 2020 году расходы по исполнению муниципальных программ составили 479591,8 тыс. руб. или 99,5%.

Дефицит бюджета и муниципальный долг

В соответствии с решением о бюджете на 2020 год утвержден плановый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб., с учётом изменений, вносимых в бюджет, дефицит бюджета составил 5632,2 тыс. руб. В качестве источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год учтено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Согласно данным долговой книги муниципального образования Курманаевский район по состоянию на 01.01.2021 года, муниципальный долг составил 0,0 тыс. руб.
Согласно информации, предоставленной Финансовым отделом администрации Курманаевского района, в 2020 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставлялись.
По состоянию на 01.01.2021 года просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствует, текущая задолженность составляет 228,8 тыс. руб., она уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 568,8 тыс. руб. Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2019 годом на 664983,8 тыс. рублей.

Поделиться
Яндекс.Метрика